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商洛市林业局2020年部门综合预算

发布日期：2022-05-16 15:40:47

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目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

（一）认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。

（二）负责全市林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全市森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

（四）负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

（五）负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全市农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

（八）按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。

（九）负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（十）指导全市森林公安工作；监督管理全市森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全市林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全市林业和草原年度生产计划。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全市林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置

党政办公室、项目规划科、生态修复和产业科、资源管理科、改革发展科、天然林保护工程管理办公室、退耕还林工程管理办公室、机关事务管理所。

二、2020年度部门工作任务

一是突出抓好重点区域绿化。加大林业重点绿化工程向“两岸三线四区”的倾斜力度，继续做好种苗抚育、苗木调运、规划设计、地块落实、管护提升等工作，全面抓好市区城周绿化的补植补造和成果巩固，有序推进重点区域绿化美化工作。

二是全面加强森林资源保护。全面加强森林资源保护工作，持续开展森林资源严打整治，严查重处涉林违法案件。严格执行森林采伐限额管理和林地定额管理，建立检查督查制度，健全森林资源保护长效机制，全面提升资源保护管理水平。

三是持续推进产业提质增效。突出抓好核桃霜冻预防、病虫防控等关键措施落实，确保科管工作全面覆盖。加强抓点示范工作，探索推进林园流转，不断提高产业规模化集约化经营水平。组织各地积极开展以水肥管理、树体管理、病害防控等为主要内容的综合补救措施，加大政策性核桃保险覆盖面，为来年核桃丰产丰收奠定基础。

四是切实抓好森林防火工作。全面落实重点部位、重点人群、重点时段的监控责任，做到山有人管、林有人护、火有人防。加强宣传教育，深入开展“查隐患、破火案”专项行动，严控野外火源，确保森林资源和人民群众生命财产安全。

五是严防林业有害生物的发生和蔓延。围绕“一降三提高”目标，切实抓好林业有害生物防控和经济林病虫害除治工作，确保发生面积和危害程度双下降。深入开展林业有害生物普查和检疫执法行动，严防危险性有害生物的入侵和传入。

六是持续抓好林业生态脱贫。全面落实生态效益补偿政策，优先聘用具有劳动能力的贫困人口担任生态护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中受益。加大资金投入，大力发展以核桃、板栗、中药材为主的林业产业，促进贫困户增收。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市林业局
2	商洛市林木病虫防治检疫站
3	商洛市林业科学研究所
4	商洛市飞播管理站
5	商洛市森林公安局
6	商洛市林业综合服务中心
7	商洛市森林防火应急中心
8	商洛市林权信息管理服务中心
9	商洛市中药产业管理办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制22人、事业编制90人；实有人员103人，其中行政21人、事业75人。单位管理的离退休人员62人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1209.79万元，其中一般公共预算拨款收入1209.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加142.33万元，主要原因是人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加；2020年本部门预算支出1209.79万元，其中一般公共预算拨款支出1209.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加142.33万元，主要原因是人员经费预算根据有关政策标准有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1209.79万元，其中一般公共预算拨款收入1209.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加142.33万元，主要原因是人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加。2020年本部门财政拨款支出1209.79万元，其中一般公共预算拨款支出1209.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加142.33万元，主要原因是人员经费预算根据有关政策标准有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1209.79万元，较上年增加142.33万元，主要原因是人员经费预算根据有关政策标准有所增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1209.79万元，其中：
（1）培训支出（2050803）0.80万元，较上年减少1.26万元，原因是为了厉行节约减少培训支出。
（2）行政运行（2130201）472.50万元，较上年增加1.8万元，原因是政策变化人员变动有所增加。
（3）事业机构（2130204）736.49万元，较上年增加178.52万元，原因是政策变化人员变动有所增加。    

3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1209.79万元，其中：
工资福利支出（301）1090.79万元，较上年增加138.91万元，原因是人员工资标准有所增加。
商品和服务支出（302）116.90万元，较上年增加1.32万元，原因是工作经费预算根据有关政策标准有所增加。
对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年增加2.1万元，原因是对个人的补助增加2.1万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1209.79万元，其中：
机关工资福利支出（501）396.31万元，较上年减少555.57万元，原因是政策变化人员调整减少。
机关商品和服务支出（502）75.95万元，较上年减少35.63万元，原因是为节约经费减少。
对事业单位经常性补助（505）735.43万元，较上年增加735.43万元，原因是政策变化人员调整增加。
对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年增加增加2.1万元，原因是对人个的补助增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.75万元，较上年减少1.02万元（6.08%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.25万元，较上年增加0.48万元（14.77%），增加的主要原因是省局安排检查多接待费用增加；公务用车运行费13.50万元，较上年增加1.50万元（12.50%），增加的主要原因是林业项目检查增多公务用车运行费就增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.50万元，与上年比较无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.86万元，较上年增加1.11万元（59.68%），增加的主要原因是林业项目多安排的培训会多相应的费用就增加了。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1209.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排97.38万元，较上年增加51.65万元，主要原因是政策变化人员调整增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。。

 

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

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