发布日期:2021-03-17 09:50:23
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附件1
商洛市林业局
2021年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.部门主要职责
(一)认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署;负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施;负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作;负责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作;指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。
(二)负责全市林业和草原生态保护修复工作;负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施,开展水土流失防治工作;负责组织全民义务植树、造林绿化工作;负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作;负责林木种子管理,指导全市林木种苗基地建设;负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作;指导各类公益林和商品林的培育工作。
(三)负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作;监督执行全市森林采伐限额,确保林木凭证采伐、运输;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家和地方公益林划定和管理工作;依法承担应由国务院、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作;负责全市湿地生态修复保护工作,拟订湿地保护规划,建立湿地保护小区、湿地公园,监督管理湿地开发利用。
(四)负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕(采集)、驯养繁殖(培植)和经营利用;负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。
(五)负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作;负责编制各类自然保护地规划和相关标准,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议;依法指导各类自然保护地的建设和管理工作;按职责分工负责生物多样性保护有关工作。
(六)负责全市林业和草原改革工作,拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施;拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实;负责全市农村林地承包经营和林权流转工作;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作;负责退耕还林(草)和天然林保护工作。
(七)拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策;拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施;负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作,推进林下经济发展;组织实施林产品质量监督;指导开展山区综合开发、生态扶贫。
(八)按照行政隶属关系,负责国有林场管理工作;组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库;负责林草良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营行为,监督林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;指导森林公园建设与发展工作;会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。
(九)负责全市荒漠化防治工作;组织开展荒漠调查,拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施;监督沙化土地的合理利用,指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。
(十)指导全市森林公安工作;监督管理全市森林公安队伍;指导查处违法案件;负责相关行政执法监管工作;指导林区社会治安综合治理工作。
(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制林业和草原火灾防治规划,严格执行林业和草原火灾防护标准;负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工作;负责林业行业安全生产监督管理工作。
(十二)负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作;参与拟订全市林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;负责全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施;会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议,提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见;负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作;负责全市林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作;编制全市林业和草原年度生产计划。
(十三)负责全市林业和草原科技、教育和对外交往工作;指导全市林业和草原人才队伍建设;承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
2.机构设置
党政办公室、项目规划科、生态修复和产业科、资源管理科、改革发展科、天然林保护工程管理办公室、退耕还林工程管理办公室、机关事务管理所。
二、2021年度部门工作任务
全年完成造林绿化52.6万亩,开展森林抚育11.95万亩;新建核桃良种基地4万亩(其中新建红仁核桃良种基地2万亩),完成核桃高接改造、品种提纯5万亩(其中红仁核桃1万亩),实施标准化管理示范20万亩;实施板栗嫁接改造7万亩,标准化管理20万亩;新发展中药材30万亩;新发展苗木花卉0.7万亩,新增林下种植2.3万亩,林下养殖19万头(只、箱),全市林业产业总产值同比增加8%。全面推行林长制,健全森林资源保护管理长效机制。深入开展严打涉林违法犯罪专项行动,涉林案件综合查处率达到95%以上。全市森林火灾受害率低于0.9‰,林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。深入推进林业改革,落实全面从严治党各项要求,努力建设风清气正的生态绿军。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有9个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 商洛市林业局 | |
2 | 商洛市林木病虫防治检疫站 | |
3 | 商洛市林业科学研究所 | |
4 | 商洛市飞播管理站 | |
5 | 商洛市森林公安局 | |
6 | 商洛市林业综合服务中心 | |
7 | 商洛市森林防火应急中心 | |
8 | 商洛市林权信息管理服务中心 | |
9 | 商洛市中药产业管理办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制112人,其中行政编制22人、事业编制90人;实有人员103人,其中行政21人、事业75人。单位管理的离退休人员62人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1281.44万元,其中一般公共预算拨款收入1281.44万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2021年本部门预算收入较上年增加71.21万元,主要原因是人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加;2021年本部门预算支出1281.44万元,其中一般公共预算拨款支出1281.44万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2021年本部门预算支出较上年增加71.21万元,主要原因是人员经费预算根据有关政策标准有所增加。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1281.44万元,其中一般公共预算拨款收入1281.44万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加71.21万元,主要原因是人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加。2021年本部门财政拨款支出1281.44万元,其中一般公共预算拨款支出1281.44万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加71.21万元,主要原因是人员经费预算根据有关政策标准有所增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1281.44万元,较上年增加71.21万元,主要原因是人员经费预算根据有关政策标准有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出1281.44万元,其中:
(1)行政运行(2130201)584.64,较上年增加112.12万元,原因是政策变化人员变动有所增加。
(2)事业机构(2130204)696.8万元,较上年减少39.69万元,原因是政策变化人员变动有所减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1281.44万元,其中:
工资福利支出(301)1155.41万元,较上年增加64.62万元,原因是人员工资标准有所增加。
商品和服务支出(302)123.9万元,较上年增加7万元,原因是工作经费预算根据有关政策标准有所增加。
对个人和家庭的补助(303)2.1万元,较上年无变化,原因是对个人和家庭的补助与上年一致。
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出1281.44万元,其中:
机关工资福利支出(501)386.84万元,较上年减少9.47万元,原因是政策变化人员调整减少。
机关商品和服务支出(502)75.2万元,较上年减少0.75万元,原因是为节约经费减少。
对事业单位经常性补助(505)817.3万元,较上年增加81.87万元,原因是政策变化人员调整增加。
对个人和家庭的补助(509)2.10万元,较上年无变化,原因是对人个和家庭的补助无增减。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.41万元,较上年减少0.34万元(2.07%),减少的主要原因是厉行节约,缩减经费;其中:2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.91万元,较上年减少0.34万元(11.68%),减少的主要原因是减少接待次数和人数缩减经费;公务用车运行费13.50万元,较上年无变化,无变化的原因是车辆未发生变化。2020年和2021年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.50万元,与上年比较无变化,无变化原因是尽量不增加会议。
2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元,较上年减少1.86万元(100%),减少的主要原因是减少会议次数和人数缩减经费。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆10辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1281.44万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排66.3万元,较上年减少31.08万元,主要原因是政策变化人员调整增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2工资福利支出:指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。。
第四部分 公开报表
(见附件2内容)
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