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发布日期：2022-12-02 18:40:07
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第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门人员情况
第二部分 2021 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
搞好林业科学研究，发展核桃产业，林业技术推广，核桃技术推广，核桃研究试验。
（二）内设机构
无
二、部门人员情况
截止2021年底，本部门人员事业编制17人；实有人员15人。单位管理的退休人员8人。
第二部分 2021 年度部门决算表
（2021年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2021 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计956.98万元，2020年度收入总计303.43万元，本年收入比去年增加653.55万元，主要原因为核桃产业资金和林业有关项目资金增加。
2021年度支出总计868.86万元，2020年度支出总计834.19万元，本年支出比去年增加34.67万元，主要原因为核桃相关项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计956.98万元，其中：财政拨款收入487.48万元，占50.94%；其他收入469.5万元，占49.06%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计868.86万元，其中：基本支出487.48万元，占56.11%；项目支出381.38万元，占43.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计487.48万元，2020年财政拨款收入总计163.45万元，本年财政拨款收入比去年增加324.03万元，主要原因为核桃产业资金增加。
2021年财政拨款支出487.48万元，2020年财政拨款支出总计163.45万元，本年度比上年度支出增加324.03万元，主要原因为核桃产业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年财政拨款支出487.48万元，占本年支出合计的56.11%。与上年相比，财政拨款支出增加324.03万元，增加198.24%，主要原因是核桃产业资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年财政拨款支出预算为487.48万元，支出决算为487.48万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
预算为487.48万元，支出决算为487.48万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出487.48万元，包括：人员经费支出171.68万元，公用经费支出315.8万元。
人员经费171.68万元，主要包括基本工资71.70万元，津贴补贴8.28万元，绩效工资36.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.79万元，职业年金缴费7.89万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金12.09万元，医疗费9.24万元，其他工资福利8.01万元，其他对个人和家庭的补助1.26万元。
公用经费支出315.8万元，主要包括办公费252.54万元，水费0.1万元，电费0.5万元，差旅费3.7万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.8万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.25万元，其他商品和服务支出55.61万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为1.5万元，完成预算的78.13%。未完成预算的原因为节约经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.25万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.25万元，占16.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
2.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2021年公务用车运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是为了厉行节约减少开支对公务用车运行维护费进行压缩。
4.公务接待费支出情况说明。
2021年公务接待8批次，49人次，预算为0.42万元，支出决算为0.25万元，完成预算的59.52%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是为了厉行节约减少开支对公务接待进行了严格管理不符合接待条件的坚决不予以接待。
（三）培训费支出情况说明。
2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、林业事业机构经费支出情况说明。
2021年林业事业机构经费预算为487.48万元，支出决算为487.48万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2021年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本单位共有车辆1辆，执法执勤用车1辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2021年本部门未开展预算绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本部门未开展预算绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、林业事业机构经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
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