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商洛市森林防火中心2023年单位预算公开说明

发布日期：2023-03-16 16:18:53

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商洛市森林防火中心

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

商洛市森林防火中心，副县级全额拨款事业单位

二、工作任务

负责指导全市森林火灾预防工作:负责指导各县区开展森林防火宣传、防火巡护、火源管理和防火设施建设等工作;负责根据安排对各县区森林火灾预防工作开展情况进行督查检查;

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入72.14万元，其中一般公共预算拨款收入72.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是个人工资福利部分增加；本单位当年预算支出72.14万元，其中一般公共预算拨款支出72.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是个人工资福利部分增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入72.14万元，其中一般共预算拨款收入72.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是个人工资福利部分增加；本单位当年财政拨款支出72.14万元，其中一般公共预算拨款支出72.14万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是个人工资福利部分增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出72.14万元，较上年增加18.03万元，主要原因是个人工资福利部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出72.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元。

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元。

（3）事业运行（2130204），较上年增加18.03万元，原因是个人工资福利部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出72.14万元，其中：

工资福利支出（301）65.57万元，较上年增加18.03万元，原因是个人工资福利部分增加。

商品和服务支出（302）6.57万元，较上年无增加（减少）。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增加（减少）。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出72.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.57万元，较上年增加18.03万元，原因是个人工资福利部分增加；

机关商品和服务支出（502）6.57万元，较上年无增加（减少）；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无增加（减少）。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增加（减少）；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1
2

 

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款72.14万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.55万元，较上年无增加（减少）。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分  公开报表

防火中心2023年部门（单位）预算公开报表格式(1).xlsx

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