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发布日期：2023-03-16 16:20:07
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商洛市自然保护地中心
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
为自然保护区管理提供报务。对湿地公园、自然保护区、地质公园、森林公园、风景名胜区的资源调查、保护建设、生态修复、监测评估和有偿使用、生态补偿和赔偿。对自然保护区项目初审、评审。正科级单位，全额财政拨款事业单位。
二、工作任务
广泛宣传《湿地保护法》《陕西少湿地保护条例》等法律法规，提高群众参与湿地保护修复和生物多样性保护的积极性，整合湿地监测监控网络资源，确保重要湿地得到全面保护。压实自然保护地监管职责，扎实推进秦岭国家公园商洛区域创建工作，持续强化自然保护地监督管理，协同推进中省自然保护地卫星监测疑似问题整改及核查销号工作。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位编制5人，其中事业编制5人；实有人员6人，2022年9月人才引进1人，单位管理的退休人员1人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入86.62万元，其中一般公共预算拨款收入86.62万元，2022年度收入总计59.4万元，本年收入比去年增加27.22万元，主要原因为机构改革，单位业务量增加，工作人员工资调增，加上2022年9月人才引进新增1人。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入86.62万元，其中一般共预算拨款收入86.62万元，较上年增加27.22 万元，主要原因是机构改革，单位业务量增加，工作人员工资调增,加上2022年9月人才引进新增1人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出86.62万元，较上年增加27.22万元，主要原因是是机构改革，单位业务量增加，工作人员工资调增,加上2022年9月人才引进新增1人。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出86.62万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（208）12.27万元，较上年增加3.77万元，原因是单位新增1人。
（2）卫生健康支出4.14万元，较上年增加1.31万元，原因是单位新增1人。
（3）农林水支出（事业机构2130204）63.51万元，较上年减少0.83万元，原因是压缩单位经费开支。
（4）住户保障支出6.7万元，较上年增加2.4万元，原因是单位新增1人。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目）
本单位当年一般公共预算支出86.62万元，其中：工资福利支出（301）81.29万元，较上年增加26.98万元，原因是人员工资的调增和单位新增1人。
商品和服务支出（302）5.35万元，较上年增加0.25万元，原因是单位新增1人。
（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目）
本单位当年一般公共预算支出86.62万元，其中：机关工资福利支出（501）81.29万元，较上年增加26.98万元，原因是人员工资的调增和单位新增1人。
机关商品和服务支出（502）5.35万元，较上年增加较上年增加0.25万元，原因是单位新增1人。
（四）政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
…… | |||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位无车辆和单位20万元以上的设备。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款86.62万元。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排5.35万元，较上年增加较上年增加0.25万元，原因是单位新增1人。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 公开报表
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