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商洛市林业局2021公开部门决算

发布日期：2023-03-17 09:23:03

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目 录

第一部分   部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分   2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

( 一 ) 主要职能

1.认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规  和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实 施；负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负 责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动 态监测、评估和管理工作；指导全市林业和草原生态文明建 设相关工作。

2.负责全市林业和草原生态保护修复工作；负责落实植 树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工 作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木 保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子 管理，指导全市林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生 物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3.负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督 执行全市森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林 地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地 方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府和 市政府批准的林地征用、 占用的初审工作；负责草原禁牧、 草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全

市湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保 护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

4.负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用； 依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发  展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕 (采 集 ) 、驯养繁殖 (培植) 和经营利用；负责濒危物种进出境 和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品 出境的监督管理工作。

5.负责全市自然保护区、风景名胜区、 自然遗产、地质 公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然 保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的 审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按 职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6.负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制 度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市 农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动 落实；负责全市农村林地承包经营和林权流转工作；指导林 权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林  (草) 和天然林保护工作。

7.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全 市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、 中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实

施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8.按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林 木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林 草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为， 监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资 源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设 与发展工作；会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。

9.负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订 全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施； 监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的 审核工作。

10.指导全市森林公安工作；监督管理全市森林公安队

伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导 林区社会治安综合治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林 业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标  准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣 传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾 扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工  作。

12.负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管 理工作；参与拟订全市林业、草原及其生态建设有关财政、

金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全市林业和草原生 态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草 原专项转移支付资金的预算建议，提出全市林业和草原固定 资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草 原建设项目的组织、 申报、审核和监督管理工作；负责全市 林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全市林 业和草原年度生产计划。

13.负责全市林业和草原科技、教育和对外交往工作；  指导全市林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、 濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

( 二 ) 内设机构

1.党政办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作， 保障机关正常运转；负责局党组日常工作；负责重要文稿起 草和重要会议、重大活动的组织协调工作；负责公文管理、 机要保密、档案管理、信访维稳、办公自动化和督查督办工 作；负责政策研究、政务公开、信息宣传工作；负责机关离 退休人员管理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编 制、教育培训、考核工作；负责机关财务管理、资产管理工 作，指导和监督所属单位财务管理、资产管理工作；负责人 大建议、政协提案办理工作；负责全市林业系统对外交往和 人才队伍建设工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关

工作。

2.项目规划科。负责拟订全市林业和草原发展规划、计 划并监督实施；负责提出全市林业和草原年度生产计划和固 定资产投资计划的意见建议；负责林业和草原建设项目的组 织、 申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点 工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原统计工作； 负责全市林业和草原生态效益补偿制度的落实工作；指导生 态脱贫工作。

3.生态修复和产业科。负责拟订全市造林绿化以及林业 和草原产业发展规划、计划并组织实施；负责全市造林和营 林质量管理；负责重点造林工程项目的实施，指导各类公益 林和商品林的培育；负责各类自然保护地生态保护修复工  作；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进 林下经济发展；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候 变化相关工作；负责林木种苗、种子和草种等相关管理工作； 负责全市林业和草原有害生物防治、检疫和预测、预报工作； 负责全市荒漠化防治工作；负责国有林场和森林公园管理工 作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、 植物新品种保护；指导以生物措施开展水土流失防治工作； 指导全市森林旅游管理工作；承担市造林绿化等有关协调机 构的日常工作。

4.资源管理科。负责全市森林、草原、湿地资源监督管

理工作，拟订全市森林、草原、湿地资源可持续发展的政策 措施、保护利用规划和技术规程并组织实施；监督执行全市 森林采伐限额；负责林地征用、 占用和草原、湿地生态修复 治理、开发利用的监督管理工作；负责自然保护区、风景名 胜区、 自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工 作；负责陆生野生动植物保护和开发利用工作；负责动植物 进出境的监督管理工作；负责规范性文件合法性审查和备案 工作；负责林政案件稽查工作，指导违法案件查处；负责全 市林业和草原防火工作；负责林业行业安全生产监督管理工 作；负责林业系统依法行政工作。

5.改革发展科。负责全市林业和草原改革工作，拟订全 市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实 施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政 策措施并推动落实；负责林业系统重大改革、重要政策调查 研究工作；负责全市农村林地承包经营和林权流转工作；指 导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责拟订林 业资源优化配置和木材利用政策并组织实施；指导林业专业 合作组织建设工作；指导森林保险政策落实和林权抵押工  作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本 级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市林业局本级 (机关)
2	商洛市森防站
3	商洛市林权信息管理中心
4	商洛市林业综合服务中心
5	商洛市森林防火办
6	商洛市林科所
7	商洛市飞播站
8	商洛市森林公安局
9	商洛市中药材管理办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 22 人、事业编制 90 人；实有人员 105 人，其中行政 20 人、 事业 85 人。单位管理的离退休人员 75 人。

 

第二部分   2021 年度部门决算表

 

目录

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否
表 2	收入决算表	否
表 3	支出决算表	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否

 

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年本部门无政府性基金 收支 (空表已公开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本部门无国有资本经 营预算财政拨款支出 (空表已 公开)

 

 

 

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第三部分   2021 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入6423.47万元，较上年减少98.09万

元，下降1.5%，主要原因为林业有关项目资金减少。

 

2021年度支出总计5992.8万元，较年减少1531.24万元，

下降25.55%，主要原因为拨付城周绿化工程款减少。

 

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6423.47 万元，其中：财政拨款收入

4090.58 万元，占 63.68%；其他收入 2332.89 万元，占 36.32%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5922.8 万元，其中：基本支出 1810.92 万元， 占 30.58%；项目支出 4111.88 万元， 占 69.42%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 4090.58 万元，较上年减少

896.73 万元，下降 21.92%，主要原因为林业项目资金减少。

2021 年本部门财政拨款支出 4913.14 万元，较上年增加

1687.46 万元，增长 34.35%，主要原因为林业项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度财政拨款支出预算 1281.44 万元，支出决算    4913.14 万元，完成预算的 383.41%，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 1687.46 万元，增长 52.31%，

主要原因是：林业项目支出增加。

 

按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出 (类 ) 公安 (款) 信息化建设 (项) 。

预算 0 万元，支出决算 23.3 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初未预算年末追加预算 进行支出。

2.公共安全支出 (类 ) 公安 (款) 执法提案 (项 ) 。

预算 0 万元，支出决算 94.2 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初未预算年末追加预算 进行支出。

3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。

预算 119.47 万元，支出决算 119.34 万元，完成预算的 99.89%。决算小于预算数的主要原因是人员调动。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。

预算 59.73 万元，支出决算 62.81 万元，完成预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

5.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项 ) 。

预算 25.74 万元，支出决算 25.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗政策未 变。

6.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单

位医疗 (项 ) 。

预算 48.21 万元，支出决算 48.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗政策未 变。

7.节能环保支出 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节 能环保支出 (项) 。

预算 0 万元，支出决算 144.4 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初未预算年末追加预算 进行支出。

8.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 行政运行 (项) 。

预算 472.5 万元，支出决算 590.49 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是年初个别支出项目未

预算年末追加预算进行支出。

9.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项) 。

预算588.86万元，支出决算635.53万元，完成预算的 107.93%。决算数大于预算数的主要原因是年初个别支出项 目未预算年末追加预算进行支出。

10.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林资源培育 (项 ) 。

预算0万元，支出决算1688.54万元，完成预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末 项目追加预算进行支出。

11.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 技术推广与转

化 (项 ) 。

预算0万元，支出决算490.14万元，完成预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末 项目追加预算进行支出。

12.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林生态效益 补偿 (项 ) 。

预算0万元，支出决算53.19万元，完成预算的100%。决 算数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末项  目追加预算进行支出。

13.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 自然保护区等 管理 (项 ) 。

预算0万元，支出决算120万元，完成预算的100%。决算 数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末项目  追加预算进行支出。

14.农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 湿地保护 (项)。

预算0万元，支出决算33万元，完成预算的100%。决算 数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末项目 追加预算进行支出。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。

预算0万元，支出决算34.74万元，完成预算的100%。决 算数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末项  目追加预算进行支出。

16.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 林业草原防灾救 灾 (项 ) 。

预算 0 万元，支出决算 400.89 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初未预算年末追加预算 进行支出。

17.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他林业和草原 支出 (项 ) 。

预算 0 万元，支出决算 120.66 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末 项目追加预算进行支出。

18.农林水支出 (类) 普惠金融发展支出 (款) 农业保 险保费补贴 (项) 。

预算0万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算 数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末项目 追加预算进行支出。

19.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项 ) 。

预算91.79万元，支出决算91.79万元，完成预算的100%。 决算数等于预算数的主要原因是政策未变金额一致。

20.灾害防治及应急管理支出 (类) 森林消防事务 (款) 森林消防应急救援 (项) 。

预算0万元，支出决算300万元，完成预算的100%。决算 数大于预算数的主要原因是年初支出项目未预算年末项目

追加预算进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1695.69 万元，包 括人员经费和公用经费。其中：

( 一 ) 人员经费 1279.6 万元， 主要包括： 基本工资 495.01 万元，津贴补贴 120.07 万元，奖金 7.63 万元，绩效 工资 219.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.15 万元，职业年金缴费 63.97 万元，职工基本医疗保险缴费 70.26 万元，公务员医疗补助缴费 4.5 万元，其他社会保障 缴费 5.24 万元，住房公积金 119.98 万元， 医疗费 8.11 万 元，其他工资福利支出 23.52 万元，抚恤金 6.32 万元，生 活补助 2.77 万元，奖励金 9.2 万元，其他对个人和家庭的 补助 0.81 万元。

(二) 公用经费 416.09 万元，主要包括办公费 273.86 万元，印刷费 0.2 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.15 万元， 电费 4 万元，邮电费 1.36 万元，取暖费 1.23 万元，差旅费 12.07 万元，维修 (护 ) 费 3.28 万元，会议费 5.92 万元， 培训费 0.16 万元，公务接待费 1.18 万元，劳务费 14.62 万 元，委托业务费 0.57 万元，工会经费 7.13 万元，福利费 0.15 万元，公务用车运行维护费 11.36 万元，其他交通费用 21.99 万元，其他商品和服务支出 56.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明

(一)  “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.55 万元，支出决算 14.27 万元，完成预算的 91.77%。决算数小 于预算数的主要原因是：为了厉行节约减少支出压缩接待和 公务用车运行。

1.因公出国 (境) 支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国 (境) 预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市林业局及局属单位购置  公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 (增加) 0 万元，主要原因是：未 购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 13.39 万元，支出决算 12.71 万元，完成预算的 94.92%，决算数较 预算数减少 0.68 万元，主要原因是：为 了厉行节约减少开 支对公务用车运行维护费进行压缩。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.16 万元，支 出决算 1.56 万元，完成预算的 72.22%，决算数较预算数减 少 0.6 万元，主要原因是：为了厉行节约减少开支对公务接 待进行了严格管理不符合接待条件的坚决不予以接待。其  中：

国内公务接待支出 1.56 万元。主要是本部门和局属单 位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导林

业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾

133 人次。

 

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.82 万元，支出 决算 3.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9.31 万元，支出 决算 9.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明   本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明   本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 347.65 万元，支出决算 406.67 万元，完成预算的 116.98%。支出决算比上年增加 59.02 万 元，主要原因是工作量大业务多办公费和差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆， 其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障 用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的 通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设 备 0 台 (套) ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。

十三、预算绩效情况说明

( 一 ) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监 控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草 拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我局系统预算绩 效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制， 成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各科室单 位负责人为成员，局党政办为预算绩效管理牵头科室，负责 本部门预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，配备专人 负责绩效管理工作， 由局机关和局属单位会计担任此项工 作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门 预算项目支出部门全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金

700 万元， 占部门预算项目支出总额的 50%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评 价情况来看，一是突出抓好重点区域绿化。加大林业重点绿 化工程向“两岸三线四区”的倾斜力度，继续做好种苗抚育、 苗木调运、规划设计、地块落实、管护提升等工作，全面抓 好市区城周绿化的补植补造和成果巩固，有序推进重点区域 绿化美化工作。二是全面加强森林资源保护。全面加强森林 资源保护工作，持续开展森林资源严打整治，严查重处涉林 违法案件。严格执行森林采伐限额管理和林地定额管理，建 立检查督查制度，健全森林资源保护长效机制，全面提升资 源保护管理水平。三是持续推进产业提质增效。突出抓好核 桃霜冻预防、病虫防控等关键措施落实，确保科管工作全面 覆盖。加强抓点示范工作，探索推进林园流转，不断提高产 业规模化集约化经营水平。组织各地积极开展以水肥管理、 树体管理、病害防控等为主要内容的综合补救措施，加大政 策性核桃保险覆盖面，为来年核桃丰产丰收奠定基础。四是 切实抓好森林防火工作。全面落实重点部位、重点人群、重 点时段的监控责任，做到山有人管、林有人护、火有人防。 加强宣传教育，深入开展“查隐患、破火案”专项行动，严 控野外火源，确保森林资源和人民群众生命财产安全。五是 严防林业有害生物的发生和蔓延。围绕“一降三提高”目标， 切实抓好林业有害生物防控和经济林病虫害除治工作，确保

发生面积和危害程度双下降。深入开展林业有害生物普查和 检疫执法行动，严防危险性有害生物的入侵和传入。六是持 续抓好林业生态脱贫。全面落实生态效益补偿政策，优先聘 用具有劳动能力的贫困人口担任生态护林员，优先安排贫困 人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中受益。加大资 金投入，大力发展以核桃、板栗、 中药材为主的林业产业， 促进贫困户增收。

组织对森林植被恢复 1 个项目开展了部门重点评价，涉 及预算资金 700 万元，从评价情况来看，全面完成了市区城 周绿化工程建设、秦岭涉林“三乱”整治和森林防火工作。 将继续按照绩效工作要求有序推进林业工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映森林植被恢复 1 个一级项目绩 效自评结果。

森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元， 执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 全面完成工作任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一

步改进措施：将继续按照绩效工作要求有序推进林业工作。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称		森林植被恢复费
市级主管部门		商洛市林业局		实施单位	商洛市林业局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	700	700		100%
		其中:市级财政资金	700	700		100%
		其他资金
年度	年初设定目标			全年实际完成情况

 

总体 目标	目标 1：市区城周绿化工程建设 目标 2：秦岭涉林“三乱”整治 目标 3：森林防火工作			目标 1：市区城周绿化工程建设 目标 2：秦岭涉林“三乱”整治 目标 3：森林防火工作
绩  效  指  标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：市区城周绿化面积	0.5 万亩	0.5 万亩
			指标 2：查办涉林案件、核查图斑	20 件、3199 个	20 件、 3199 个
			指标 3：扑火物资储备采购	1 万套	1 万套
		质量指标	指标 1：城周绿化任务完成合格率	≥95%	≥95%
			指标 2：涉林案件查处率达到	≥90%	≥90%
			指标 3：森林防火任务完成率达到	≥95%	≥95%
		时效指标	指标 1：城周绿化任务完成时间	截止 12 月 31 日	截止 12 月 31 日
			指标 2：涉林案件查处时间	截止 12 月 31 日	截止 12 月 31 日
			指标 3：森林防火任务完成时间	截止 12 月 31 日	截止 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：城周绿化任务完成劳务费	150 元/天/人	150 元/ 天/人
			指标 2：涉林案件查处宣传资料成本	50 元/套	50 元/套
			指标 3：森林防火任务工作人均培训成 本	200 元/人	200 元/ 人
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：城周绿化工作中经济林可有无 收入	有	有
			指标 2：涉林案件查处有无挽回国家经 济	有	有
			指标 3：森林防火工作开展减少国家损 失	减少损失	减少损 失
		社会效益 指标	指标 1：城周绿化工作中绿化面积增加	增加	增加
			指标 2：涉林案件查处有无挽回国家经 济	有	有
			指标 3：森林防火成灾率减少增加绿化 面积	增加	增加
		生态效益 指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善
		可持续影响 指标	指标 1：生态环境改善	增加	增加
			指标 2：绿化面积	逐步增加	逐步增 加
			指标 3：植被损害率减少	40%	40%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：空气质量变好	80%	80%
			指标 2：群众满意度高	90%	90%
说明

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社

会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累 加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指 标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100

分，综合评价等级为“优” ，全年预算数 307.72 万元，执 行数 307.72 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运 行情况及取得的成绩：部门工作整体推进有序。发现的问题 及原因：未发现问题。下一步改进措施：全面完成各项工作。

 

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

 

填报单位： 自评得分：
( 一) 简要概述部门职能与职责。	负责全市林业及其生态建设的监督管理。负责全市森林资源、陆生 野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测、评估和管理；指导 全市林业生态文明建设的相关工作。负责全市造林绿化工作。负责 全市森林资源保护、发展的监督管理工作。负责全市湿地保护工作。 负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责市内林 业系统自然保护区的监督管理。负责推进全市林业改革和农村林业 改革，依法维护农民经营林业合法权益的工作。负责对森林、湿地 和陆生野生动植物资源开发利用的监督检查和管理。负责全市森林 公安和森林防火工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分 类。	工资支出、社会保障支出、行政运行、人员经费。
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。	一是突出抓好重点区域绿化。加大林业重点绿化工程向“两岸三线 四区”的倾斜力度，继续做好种苗抚育、苗木调运、规划设计、地 块落实、管护提升等工作，全面抓好市区城周绿化的补植补造和成 果巩固，有序推进重点区域绿化美化工作。二是全面加强森林资源 保护。全面加强森林资源保护工作，持续开展森林资源严打整治， 严查重处涉林违法案件。严格执行森林采伐限额管理和林地定额管 理，建立检查督查制度，健全森林资源保护长效机制，全面提升资 源保护管理水平。三是持续推进产业提质增效。突出抓好核桃霜冻 预防、病虫防控等关键措施落实，确保科管工作全面覆盖。加强抓 点示范工作，探索推进林园流转，不断提高产业规模化集约化经营 水平。组织各地积极开展以水肥管理、树体管理、病害防控等为主 要内容的综合补救措施，加大政策性核桃保险覆盖面，为来年核桃 丰产丰收奠定基础。四是切实抓好森林防火工作。全面落实重点部 位、重点人群、重点时段的监控责任，做到山有人管、林有人护、 火有人防。加强宣传教育，深入开展“查隐患、破火案”专项行动， 严控野外火源，确保森林资源和人民群众生命财产安全。五是严防 林业有害生物的发生和蔓延。围绕“一降三提高”目标，切实抓好 林业有害生物防控和经济林病虫害除治工作，确保发生面积和危害 程度双下降。深入开展林业有害生物普查和检疫执法行动，严防危 险性有害生物的入侵和传入。六是持续抓好林业生态脱贫。全面落

 

					实生态效益补偿政策，优先聘用具有劳动能力的贫困人口担任生态 护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿 中受益。加大资金投入，大力发展以核桃、板栗、中药材为主的林 业产业，促进贫困户增收。
一 级 指 标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值 计算公 工和数 据获取 方式	年 初目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
投 入	预算 执行  (25 分)	预算 完成 率  (10 分)	10	预算完成率＝ (预算完成数 /预算数) × 100%，用以反 映和考核部门 (单位) 预算 完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本 年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。  预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。  预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。  预算完成率在70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率〈70%”的，得 0 分。	预算完 成率= (307. 72/307 .72)× 100%=1 00%	307 .72	307 .72	10
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整数＝ (预算调整数 /预算数) × 100%，用以反 映和考核部门 (单位) 预算 的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追  加、追减或结构调整的资金 总和 (因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产  生的调整除外) 。 预算包括一般公共预算与 政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤ 5%，得 5 分。 预算调整绝对值〉5%的， 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调 整数＝  (0/30 7.72) ×  100%=0	0	0	5
投 入	预算 执行  (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率＝ (实际支出/ 支出预算) × 100%，用以反 映和考核部门 (单位) 预算 执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半 年实际支出/ (上年结余结 转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减)    *100%。 前三季度支出进度＝部门 前三季度实际支出/ (上年 结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追 减) *100%。	半年进度，进度率≥   45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间， 得 1 分；进度率〈40%， 得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得 3 分；进度率 在 60%(含) 和 75%之间， 得 2 分；进度率〈60%， 得 0 分。	支出进 度率＝  (307. 72/307 .72) × 100%=1 00%， 半年支 出进度 ＝ 198.9/  (108. 82+307 .72+0) *100%= 47.75% 。 前三季 度支出 进度＝ 288.65 /   (19.0 7+307.	≥ 45% ≥ 75%	≥ 47. 5% ≥ 88. 33%	5

 

						72+0) *100%= 88.33% 。
		预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外 的其他收入预算与决算差 异率。 预算编制准确率＝其他收 入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%， 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%， 得 0 分。	预算编 制准确 率＝ 0/0× 100%-1 00%=0	0	0	5
过 程	预算 管理  (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率＝ (“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数×   100%，用以反映和考核部门  (单位) 对“三公经费”的 实际控制程度。	三公经费控制率≤     100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。	“三公 经费” 控制率 ＝ (14.7 2/15.5 5) × 100%=9 4 66%	≤ 100 %	94. 66%	5
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规 范，用以反映和考核部门 (单 位) 资产管理情况。        1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定 程序审批。                3、资产收益及时、足额上缴财 务。	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分，扣完为止。	资 理 用 映 核 资 理  。 部(门)产(管)，范规以(反)和(考)部(门)产(管)情(况)	部门 资产 管理 规 范， 用以 反映 和考 核部 门资 产管 理情 况。	5
	预算 管理  (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门 (单位) 使用预算资金 是否符合相关的预算财务 管理制度的规定，用以反映 和考核部门 (单位) 预算资 金的规范运行情况。      1、符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审 批程序和手续；          3、重大项目开支经过评估 论证；                   4、符合部门预算批复的用 途；                     5、不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分。	部 门 使 用 预 算 资 金 符 合 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 度 的规定	部 门 使 用 预 算 资 金符 合相 关 的 预 算 财务 管理 制 度 的 规 定	5

 

效 果	履职 尽职  (60 分)	项目 产出  (40 分)	40		1、若为定性指标，根据 “三档”原则分别按照 指标分值的 100-80%     (含) 、80-50% (含) 、 50-10%来记分；        2、若为定量指标，完成 值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按完成 比率计分，正向指标(即 指标值为≥*) 得分＝ 实 际完成值/年初目标值* 该指标分值，反向指标  (即指标值为≤*) 得分 ＝年初目标值/实际完  成值*该指标分值。			40
		项目 效益  (20 分)	20					20
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。              2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切 相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项 提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

2.项 目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。

7.结转资金： 即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金： 即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止， 当年剩余的资金。

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