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发布日期：2023-03-21 12:19:50
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第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
搞好飞播工作，促进生态建设。飞播造林规划制定；飞播作业设计与实施；飞播作业成效调查。
二、工作任务
一是安全高效实施2023年飞播造林施工；二是认真开展2018年度飞播成效调查和2022年度成苗调查及当年出苗观察工作；三是探索飞播树种撒播试验；四是做好播区封护管理和补植补造；五是完善飞播机场基础设施建设，提高机场管理水平；六是购置办公设施设备，修缮办公室，改善提高市飞播站办公条件；七是加大工作人员业务素质培训，建设高素质飞播生态绿军。
三、人员情况说明
截至截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入180.0797万元，其中一般公共预算拨款收入180.0797万元，较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高；本单位当年预算支出180.0797万元，其中一般公共预算拨款支出180.0797万元、较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入180.0797万元，其中一般公共预算拨款收入180.0797万元，较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高；本单位当年财政拨款支出180.0797万元，其中一般公共预算拨款支出180.0797万元、较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出180.0797万元，较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出180.0797万元，其中：
（1）人员经费较上年增加13.0809万元，原因是职工工资福利调整提高；
（2）公用经费较上年减少1.53772万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出180.0797万元，其中：
工资福利支出166.6029万元，较上年增加13.0809万元，原因是职工工资福利调整提高；
商品和服务支出13.3496万元，较上年减少1.5372万元；
对个人和家庭的补助支出0.1272万元，同上年一样。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.89万元，较上年无增减。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款180.0797万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.89万元，与上年相比无增减。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
附件3-2023年部门（单位）预算公开报表格式飞播站.xls
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