|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| |
|
部门决算收入总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02表 |
| |
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
|
7,601.40 |
7,601.40 |
|
|
|
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
171.00 |
171.00 |
|
|
|
|
|
| 21105 |
天然林保护 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
| 2110506 |
天然林保护工程建设 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
| 21106 |
退耕还林 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
| 2110699 |
其他退耕还林支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
6,930.40 |
6,930.40 |
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
739.56 |
739.56 |
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
739.56 |
739.56 |
|
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
5,620.84 |
5,620.84 |
|
|
|
|
|
| 2130201 |
行政运行 |
237.08 |
237.08 |
|
|
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
374.27 |
374.27 |
|
|
|
|
|
| 2130205 |
森林培育 |
3,028.00 |
3,028.00 |
|
|
|
|
|
| 2130206 |
林业技术推广 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
| 2130207 |
森林资源管理 |
758.00 |
758.00 |
|
|
|
|
|
| 2130211 |
动植物保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| 2130213 |
林业执法与监督 |
316.49 |
316.49 |
|
|
|
|
|
| 2130219 |
林业工程与项目管理 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
| 2130221 |
林业产业化 |
209.00 |
209.00 |
|
|
|
|
|
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
570.00 |
570.00 |
|
|
|
|
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
570.00 |
570.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 部门决算财政拨款收支总表 |
| |
|
|
|
04表 |
| 编制部门： |
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 |
7,601.40 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
| 2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
| |
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
5、教育支出 |
|
|
|
| |
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
| |
|
10、节能环保支出 |
456.00 |
456.00 |
|
| |
|
11、城乡社区支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
| |
|
12、农林水支出 |
4,972.43 |
4,972.43 |
|
| |
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
16、金融支出 |
|
|
|
| |
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
| |
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
21、其他支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
7,601.40 |
本年支出合计 |
6,428.43 |
6,428.43 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
1,668.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,841.46 |
2,841.46 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
1,668.49 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
9,269.89 |
支出总计 |
9,269.89 |
9,269.89 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
部门决算支出总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
03表 |
| |
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
6,428.43 |
1,350.18 |
5,078.25 |
|
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
456.00 |
|
456.00 |
|
|
|
| 21105 |
天然林保护 |
456.00 |
|
456.00 |
|
|
|
| 2110506 |
天然林保护工程建设 |
456.00 |
|
456.00 |
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
4,972.43 |
1,350.18 |
3,622.25 |
|
|
|
| 21301 |
农业 |
739.56 |
738.83 |
0.73 |
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
739.56 |
738.83 |
0.73 |
|
|
|
| 21302 |
林业 |
4,062.87 |
611.35 |
3,451.52 |
|
|
|
| 2130201 |
行政运行 |
237.08 |
237.08 |
|
|
|
|
| 2130202 |
一般行政管理事务 |
28.56 |
|
28.56 |
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
374.27 |
374.27 |
|
|
|
|
| 2130205 |
森林培育 |
1,303.00 |
|
1,303.00 |
|
|
|
| 2130206 |
林业技术推广 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
| 2130207 |
森林资源管理 |
758.00 |
|
758.00 |
|
|
|
| 2130209 |
森林生态效益补偿 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
| 2130211 |
动植物保护 |
14.30 |
|
14.30 |
|
|
|
| 2130213 |
林业执法与监督 |
204.02 |
|
204.02 |
|
|
|
| 2130219 |
林业工程与项目管理 |
55.10 |
|
55.10 |
|
|
|
| 2130221 |
林业产业化 |
259.00 |
|
259.00 |
|
|
|
| 2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
169.54 |
|
169.54 |
|
|
|
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| |
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
05表 |
| |
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
6,428.44 |
1,350.19 |
1,110.98 |
239.21 |
5,078.25 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
456.00 |
|
|
|
456.00 |
|
| 21105 |
天然林保护 |
456.00 |
|
|
|
456.00 |
|
| 2110506 |
天然林保护工程建设 |
456.00 |
|
|
|
456.00 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
4,972.44 |
1,350.19 |
1,110.98 |
239.21 |
3,622.25 |
|
| 21301 |
农业 |
739.57 |
738.84 |
701.60 |
37.24 |
0.73 |
|
| 2130104 |
事业运行 |
739.57 |
738.84 |
701.60 |
37.24 |
0.73 |
|
| 21302 |
林业 |
4,062.87 |
611.35 |
409.38 |
201.97 |
3,451.52 |
|
| 2130201 |
行政运行 |
237.08 |
237.08 |
161.82 |
75.26 |
|
|
| 2130202 |
一般行政管理事务 |
28.56 |
|
|
|
28.56 |
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
374.27 |
374.27 |
247.56 |
126.71 |
|
|
| 2130205 |
森林培育 |
1,303.00 |
|
|
|
1,303.00 |
|
| 2130206 |
林业技术推广 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
| 2130207 |
森林资源管理 |
758.00 |
|
|
|
758.00 |
|
| 2130209 |
森林生态效益补偿 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
| 2130211 |
动植物保护 |
14.30 |
|
|
|
14.30 |
|
| 2130213 |
林业执法与监督 |
204.02 |
|
|
|
204.02 |
|
| 2130219 |
林业工程与项目管理 |
55.10 |
|
|
|
55.10 |
|
| 2130221 |
林业产业化 |
259.00 |
|
|
|
259.00 |
|
| 2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
169.54 |
|
|
|
169.54 |
|
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
170.00 |
|
|
|
170.00 |
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
170.00 |
|
|
|
170.00 |
|
| |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
| |
|
|
|
|
06表 |
| 编制部门： |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
1,350.19 |
1,110.98 |
239.21 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1,023.55 |
1,023.55 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
478.15 |
478.15 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
478.15 |
478.15 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
139.19 |
139.19 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
139.19 |
139.19 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
40.63 |
40.63 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
40.63 |
40.63 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
36.39 |
36.39 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
36.39 |
36.39 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
178.06 |
178.06 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
178.06 |
178.06 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.01 |
115.01 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.01 |
115.01 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
29.25 |
29.25 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
29.25 |
29.25 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
237.11 |
|
237.11 |
|
| 30201 |
办公费 |
69.34 |
|
69.34 |
|
| 30201 |
办公费 |
69.34 |
|
69.34 |
|
| 30202 |
印刷费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
| 30202 |
印刷费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
| 30203 |
咨询费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
| 30203 |
咨询费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
| 30205 |
水费 |
7.51 |
|
7.51 |
|
| 30205 |
水费 |
7.51 |
|
7.51 |
|
| 30206 |
电费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
| 30206 |
电费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
| 30208 |
取暖费 |
2.03 |
|
2.03 |
|
| 30208 |
取暖费 |
2.03 |
|
2.03 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
| 30211 |
差旅费 |
20.44 |
|
20.44 |
|
| 30211 |
差旅费 |
20.44 |
|
20.44 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
4.58 |
|
4.58 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
4.58 |
|
4.58 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
| 30215 |
会议费 |
4.88 |
|
4.88 |
|
| 30215 |
会议费 |
4.88 |
|
4.88 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
| 30226 |
劳务费 |
35.33 |
|
35.33 |
|
| 30226 |
劳务费 |
35.33 |
|
35.33 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
35.26 |
|
35.26 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
35.26 |
|
35.26 |
|
| 30228 |
工会经费 |
10.70 |
|
10.70 |
|
| 30228 |
工会经费 |
10.70 |
|
10.70 |
|
| 30229 |
福利费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
| 30229 |
福利费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
10.43 |
|
10.43 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
10.43 |
|
10.43 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
22.55 |
|
22.55 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
22.55 |
|
22.55 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
87.43 |
87.43 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
2.10 |
2.10 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
2.10 |
2.10 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
4.00 |
4.00 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
4.00 |
4.00 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
78.83 |
78.83 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
78.83 |
78.83 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
2.10 |
|
2.10 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
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|
07表 |
| 编制部门： |
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|
单位：万元 |
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 21.23 |
4.58 |
2.30 |
14.35 |
2.72 |
11.63 |
5.39 |
1.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
| 部门决算政府性基金收支表 |
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08表 |
| 编制部门： |
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|
单位：万元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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